2016年度西安市妇联部门决算及“三公经费”公开说明

一、西安市妇女联合会概况

(一)西安市妇女联合会的主要职责:

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求,市妇联的工作任务有9项:

1.坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,团结凝聚广大妇女群众听党话、跟党走;

2.依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;

3.围绕市委、市政府中心工作,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,引导妇女在“大众创业,万众创新”中主动适应新常态;

4.推动落实男女平等基本国策,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,营造有利于妇女全面发展的社会环境;

5.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,按照“三个注重”的要求,做好家庭和儿童工作,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;

6.开展维护妇女儿童合法权益工作,推进保障妇女儿童权益法律政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施。

7.坚持改革创新,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.围绕实施“一带一路”战略,加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作;

9.积极承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)西安市妇女联合会决算单位构成:

西安市妇女联合会设行政单位1个;全额事业单位1个。

2016年决算构成单位为西安市妇女联合会(本级)为行政单位及西安市兴庆幼儿园为全额事业单位。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1.收入总计2298.95万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入2179.06万元,较上年增加26.1%;为中省市财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)年初结转和结余119.89万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2.支出总计2298.95万元,包括:

(1)基本支出1020.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年增加56%,主要为年中增加军转干部、目标奖等费用。

(2)项目支出1213.7万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增加37.99%。

(3)年末有资金结转3.08万元和结余61.82万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(按支出功能分类)

1.行政运行518.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中机关运行经费支出77.92万元。

2.一般行政管理事务904.94万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

3.教育支出为学前教育支出178.22万元

4.社会保障和就业支出主要是行政事业单位离退休费,具体为归口管理的行政事业单位离退休支出75.35万元。

(三)2016年度一般公共预算基本支出情况(按支出经济分类)

2016年度一般公共预算基本支出775.49万元,其中工资福利支出442.60万元;商品和服务支出137.65万元;对个人和家庭补助195.24万元。

(四)政府采购支出情况

2016年政府采购支出39.88万元,其中货物采购37.98万元,工程采购0万元,服务采购1.90万元。

(五)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年部门决算一般公共预算拨款“三公经费”支出5.19万元,其中:因公出国(境)费用2.86万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.33万元。

1.因公出国(境)费用支出情况

2016年度因公出国实际支出2.86万元,同比减少68%,因公出国(境)组团1个,1人次。主要为随省妇联开展妇女文化交流活动支出。

2.公务用车运行维护费用支出情况

2016年公务用车运行维护支出2 万元,同比减少89%,主要原因是2016年公车改革后实际保留1辆公务用车。公车购置0万元。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.33 万元,同比增长90%  ,累计接待国内公务5批次,30人。增长主要原因是2016年各地妇联调研活动增多,接待任务量增多。

三、专业名词解释

“三公”经费:三公经费指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

四、2016年度部门决算公开表

决算公开附表共9张:

(1)2016年部门决算收支总表

(2)2016年部门决算收入总表

(3)2016年部门决算支出总表

(4)2016年部门决算财政拨款收支总表

(5)2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

(6)2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

(7)2016年部门决算政府性基金收支表

(8)2016年部门决算政府采购情况表

(9)2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

详见附件。

市妇联2016部门决算公开表(附件).xlsx