根据全市预算信息公开暨市级部门预算信息公开工作会议精神,现将我会2013年部门预算内容汇报如下:
一、西安市妇女联合会概况
我会是中共西安市委领导下的人民群众团体,设6个内设机构,西安市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会,有1个所属基层预算单位。
(一)西安市妇女联合会主要职责
根据《中共陕西省委、陕西省人民政府关于西安市市级机构改革方案的通知》(陕字〔2002〕25号),市妇联机关的职责为:
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。
2.紧密围绕市委、市政府的中心工作,团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革、发展稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党委和政府反映社情民意,提出对策和建议,参与市上有关妇女儿童的政策及法律法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导基层妇女联合会依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务,开展妇女儿童工作,加强与团体会员的联系并给予工作指导。
7.负责指导市妇女联合会机关所属事业单位的工作。
8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
9.承担市委、市政府交办的其它事项。
(二)西安市妇女联合会的决算单位构成:
西安市妇女联合会设行政单位1个,事业单位2个,其中:财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。
纳入西安市妇女联合会2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市妇女联合会 |
行政单位 |
2 |
西安市兴庆幼儿园 |
财政补助事业单位 |
3 |
西安市景龙池幼儿园 |
经费自理事业单位 |
二、西安市妇女联合会2013年度部门决算表
1、收支决算总表(附表一)
2、公共预算财政拨款支出决算表(附表二)
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三)
三、西安市妇女联合会2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1624.57万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1024.11万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入20万元,为中央彩票公益金支持青少年校外活动场所补助。
(3)事业收入579.1万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如兴庆幼儿园和景龙池幼儿园教育收费收入。
(4)其他收入1.37万元,为兴庆幼儿园利息收入。
(5)上年结转和结余5.16万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2、支出总计1610.07万元,包括:
(1)基本支出809.75万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出396.57万元,对个人和家庭的补助支出56.64万元,商品和服务支出356.54万元。
(2)项目支出800.32万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括市妇儿工委办公室工作经费10万元,双学双比工作经费10万元等。
(3)结余分配7.17万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(4)年末结转和结余12.49万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入的结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出1016.78万元,其中:基本支出373.05万元,项目支出 643.73万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)、“群众团体事务”经费支出979.46万元,包括:基本支出370.73万元,项目支出608.73万元。基本支出包括:人员经费支出341.18万元、日常公用经费支出29.55万元。项目支出包括:一般行政管理事务支出291.63万元,其他群众团体事务支出317.1万元。
(2)、“学前教育”经费支出35万元,全部为项目支出,用于兴庆幼儿园及民办园所补助。
(3)、“医疗保障”经费支出2.07万元。全部为基本支出,主要用于我会公务员医疗困难补助和下属事业单位医疗补助。
(4)、“计划生育家庭奖励”经费支出0.25万元,全部为基本支出,用于我单位符合计划生育奖励条件职工的计划生育奖励金。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.85万元,其中,公务用车运行维护费27.13万元,公务接待费0.72万元。
1.公务用车运行维护费27.13万元,主要用于6辆公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
2.公务接待费0.72万元,主要用于接待上级部门及其他省市11批次、126人来西安调研、考察期间的食宿费、交通费等。
附表一
西安市妇女联合会2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1024.11 |
一、基本支出 |
13 |
809.75 |
二、政府性基金 |
2 |
20 |
1、工资福利支出 |
14 |
396.57 |
三、事业收入 |
3 |
579.1 |
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
56.64 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
3、商品和服务支出 |
16 |
356.54 |
五、其他收入 |
5 |
1.37 |
4、其他资本性支出 |
17 |
0 |
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
800.32 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
0 |
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
0 |
本年收入合计 |
9 |
1624.57 |
本年支出合计 |
21 |
1610.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
22 |
7.17 |
上年结转和结余 |
11 |
5.16 |
年末结转和结余 |
23 |
12.49 |
收入总计 |
12 |
1629.73 |
支出总计 |
24 |
1629.73 |
附表二
西安市妇女联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1016.78 |
373.05 |
643.73 |
|
201 |
一般公共服务 |
979.71 |
370.98 |
608.73 |
20112 |
人口与计划生育事务 |
0.25 |
0.25 |
|
2011205 |
计划生育家庭奖励 |
0.25 |
0.25 |
|
20129 |
群众团体事物 |
979.46 |
370.73 |
608.73 |
2012901 |
行政运行 |
370.73 |
370.73 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
291.63 |
|
291.63 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
317.1 |
|
317.1 |
205 |
教育 |
35 |
|
35 |
20502 |
普通教育 |
35 |
|
35 |
2050201 |
学前教育 |
35 |
|
35 |
210 |
医疗卫生 |
2.07 |
2.07 |
|
21005 |
医疗保障 |
2.07 |
2.07 |
|
2100503 |
公务员医疗保助 |
1.67 |
1.67 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.4 |
0.4 |
|
附表三:
西安市妇女联合会2013年
公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
27.85 |
0 |
27.13 |
0 |
27.13 |
0.72 |
补充说明:
1、 因公用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量6辆。
2、 公务接待费主要用于接待上级部门及其他省市11批次、126人来西安调研、考察期间的食宿费、交通费等。